單價(jià)500萬元以上的設(shè)備器具也可以一次性稅前扣除啦！
2022-03-23
中小微企業(yè)注意啦,！ 單價(jià)500萬元以上的設(shè)備器具也可以一次性稅前扣除啦,，具體如何規(guī)定的？往下看看吧
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【問】因報(bào)企業(yè)所得稅合并財(cái)務(wù)報(bào)表我是總公司,，下設(shè)4個(gè)分公司。那么我應(yīng)該5月份合并4月的報(bào)表,、6月份合并5月的報(bào)表,、7月份把4,5合并的報(bào)表加上6月的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行報(bào)稅。還是等到了7月份直接用6月的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行合并報(bào)表申報(bào)所得稅,？【答】7 月份合并 4 - 6 月的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行季度企業(yè)所得稅申報(bào)
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【問】老師你好,，我想問一下我們4月收到的工程進(jìn)度款，估計(jì)在5月開票,，那么我在申報(bào)4月增值稅的時(shí)候要做未開票收入嗎,？如果做了未開票收入，進(jìn)項(xiàng)稅抵扣了,，那5月開票的時(shí)候紅沖未開票收入,，進(jìn)項(xiàng)稅怎么辦？還是不做未開票收入,，等開票的時(shí)候再確認(rèn)收入【答】做未開票收入,，進(jìn)項(xiàng)稅不受影響，開票時(shí)無需再次處理進(jìn)項(xiàng)稅
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【問】填工商年報(bào)的納稅總額,。去年企業(yè)所得稅有退稅128.53元,，這個(gè)需要減去嗎？【答】您是退什么時(shí)候的稅呢
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【問】請(qǐng)問這樣的項(xiàng)目名稱,，可以用嗎,？【答】建議寫詳細(xì)一點(diǎn)
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【問】老師你好，我們有一個(gè)項(xiàng)目是總包代發(fā)民工工資,，工資部分計(jì)入進(jìn)度款中扣除,。這種情況是不是由我們申報(bào)個(gè)稅，那民工的個(gè)稅是由總包代扣后打在我們基本戶代扣代繳,，還是按應(yīng)發(fā)金額發(fā)給民工,，民工把個(gè)稅打回公司賬戶上代扣代繳？【答】代勞務(wù)公司支付工資嗎,，如果是的話這個(gè)稅是勞務(wù)公司來申報(bào),，總包發(fā)放的時(shí)候,，根據(jù)勞務(wù)公司給他提供的工資表里面的實(shí)際工資支付,，扣除的個(gè)稅、社保這些再支付給勞務(wù)公司
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【問】老師,，后期可以出一期研發(fā)輔助帳的課程嗎,，還有三個(gè)口徑加計(jì)扣除的專項(xiàng)【答】您好這邊會(huì)將您的建議提交上去哈
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【問】物業(yè)公司關(guān)于物業(yè)費(fèi)確認(rèn)收入問題,，應(yīng)該按月分?jǐn)偞_認(rèn)收入，如果未收到的物業(yè)費(fèi)要做到應(yīng)收賬款里面交稅嗎,？關(guān)于代收代繳電費(fèi),，可以收放入其他業(yè)務(wù)收入，支出放在其他業(yè)務(wù)成本嗎,？【答】未收到的物業(yè)費(fèi)要計(jì)入應(yīng)收賬款,，同時(shí)需確認(rèn)收入并交稅，代收代繳電費(fèi)可以通過“其他應(yīng)付款”核算
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【問】老師,，我想比較一般貿(mào)易和進(jìn)料加工那種方式更好更優(yōu)惠,，我列了會(huì)計(jì)科目，詳見照片,，麻煩你幫我看看我的計(jì)算對(duì)嗎,？鋼材自來水管，征稅率13%,，退稅率0,，謝謝老師！【答】購(gòu)買100,，出售200,，最后是利潤(rùn)，然后出口那部分做成本,，計(jì)算基本對(duì)的,，在退稅率0的情況下，一般貿(mào)易因增值稅可抵扣,，可能成本更低,，一般貿(mào)易和進(jìn)料加工在稅收上差異可能不大，還需綜合考慮其他因素如資金周轉(zhuǎn)等
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【問】進(jìn)口原材料100萬元,，稅率13%,，出口銷售120萬元，稅率13%,，一般貿(mào)易情況應(yīng)交增值稅是2.60萬元,，企業(yè)轉(zhuǎn)進(jìn)料加工，上述情況要交多少稅,？謝謝老師【答】在進(jìn)料加工貿(mào)易方式下進(jìn)口原材料時(shí),，通常暫免征收進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅，出口環(huán)節(jié)免征增值稅,，即 120 萬元的出口銷售,，不征收銷項(xiàng)稅，本題中無內(nèi)銷,，進(jìn)口原材料暫免增值稅,，在本題設(shè)定的進(jìn)料加工業(yè)務(wù)情形下,，企業(yè)無需繳納增值稅，還可能有退稅（因無進(jìn)項(xiàng)等情況退稅為 0 ,，實(shí)際業(yè)務(wù)中若有符合條件的進(jìn)項(xiàng)等可按規(guī)定計(jì)算退稅 ）,，為確保申報(bào)正確建議咨詢主管稅務(wù)機(jī)關(guān)
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【問】老師好，我三月份計(jì)提電費(fèi)提錯(cuò)了,，我稅都報(bào)完了,，今天也過報(bào)稅期了，但是我家企業(yè)所得稅一分錢不交希望要是更正財(cái)務(wù)報(bào)表,，會(huì)有滯納金不,？【答】若補(bǔ)交企業(yè)所得稅會(huì)有滯納金
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